Garder mon numéro ?
Conseils pour une transition en douceur vers le statut d'entreprise
Envisagez-vous de transformer votre entreprise individuelle en société ? Vous serez alors confronté à des questions fiscales et administratives importantes, telles que : Pouvez-vous conserver votre numéro de TVA ? Comment organiser la cessation de votre entreprise individuelle ? Qu'en est-il de la création de votre société à responsabilité limitée ?
Dans cet article, nous vous donnons des réponses claires, nous abordons les points cruciaux et nous vous aidons avec des étapes pratiques pour une transition en douceur. Voici comment faire ce changement sans aucun souci !
Pouvez-vous conserver votre numéro de TVA lors d'un changement ?
Lors de la transition d'une entreprise individuelle vers une société, il n'est en principe pas possible de conserver son numéro de TVA. Une entreprise individuelle est imposée via l'impôt sur le revenu des personnes physiques, tandis qu'une société est soumise à l'impôt sur les sociétés. Parce qu'une société est une personne morale et constitue donc une entité juridique différente d'une personne physique, un nouveau numéro de TVA doit être demandé.
Lors d'une transition de TVA, des différences de responsabilité peuvent également survenir. Pour une entreprise individuelle, il existe une responsabilité illimitée (responsabilité personnelle pour les dettes), tandis que la plupart des sociétés ont une responsabilité limitée, comme une BV.
Que se passe-t-il lorsque je cesse mon activité en tant qu'entrepreneur individuel ?
La cessation d'une entreprise individuelle doit être correctement traitée auprès du Guichet d'entreprises. Cela implique que vous devez suivre les étapes suivantes :
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Clôturer une entreprise individuelle et déclarer sa clôture à l'administration de la TVA. Ce service vous coûte 60,50 €
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Demander un numéro d'entreprise pour votre société.
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Supprimer l'enregistrement de votre entreprise individuelle.
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Déposer une déclaration de vos derniers revenus en tant qu'indépendant.
Si vous avez besoin d'aide pour l'une de ces étapes, contactez-nous sans engagement et nous serons heureux de vous aider.
Comment clôturer correctement son numéro de TVA ?
La clôture d'un numéro de TVA s'effectue via le formulaire 604C. Celui-ci doit être soumis à l'administration de la TVA pour désaffilier officiellement votre entreprise de la TVA.
N'oubliez pas de soumettre toutes les déclarations de TVA en attente afin d'éviter les amendes.
Le formulaire 604C
Vous ou votre mandataire devez soumettre le formulaire 604C dans un délai d'un mois après la clôture de la liquidation ou de la faillite. Ce formulaire est essentiel pour un enregistrement correct de la cessation de votre numéro de TVA.
Ce formulaire doit être soumis en ligne via l'application e604. Vous pouvez soumettre le formulaire 604C volontairement à tout moment, même lorsque la qualité de TVA est déjà résiliée dans la BCE – Public Search.
Points pratiques à considérer lors de la transition
Lors du passage d'une entreprise individuelle à une société, il faut tenir compte de différentes démarches juridiques et fiscales :
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La constitution de votre société et l'enregistrement des statuts.
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Élaborer un plan financier pour la société.
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Faire identifier votre entreprise comme assujettie à la TVA.
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Apporter des modifications aux contrats et aux relations d'affaires.
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Inscrire votre nouvelle société à la BCE.
Comment éviter les problèmes de TVA lors d'une acquisition ?
Pour éviter les problèmes liés à l'administration de la TVA, il est crucial de régler toutes les formalités administratives en temps voulu. Assurez-vous que votre numéro de TVA est correctement résilié et que votre nouvelle société est enregistrée en tant que sujet à la TVA en temps voulu.
Qu'advient-il des contrats et factures existants ?
Lors de la transition, il est nécessaire de déterminer comment les contrats et les factures en cours seront traités. La nouvelle société doit être correctement mentionnée sur tous les documents (nouveaux) afin d'éviter des problèmes fiscaux.
Comment éviter les interruptions dans votre activité ?
Une bonne planification permet d'éviter les interruptions dans votre activité indépendante. Faites-vous accompagner par un expert-comptable pour que le transfert se déroule sans accroc et assurez-vous que votre nouvelle entreprise soit opérationnelle immédiatement. Si vous avez des questions, nous sommes là pour vous aider si besoin. Planifiez un appel sans engagement avec l'un de nos conseillers.
Puis-je geler mon numéro de TVA temporairement ?
Non, un numéro de TVA ne peut pas être suspendu temporairement. En cas de transfert vers une société, vous devez cesser d'utiliser le numéro de TVA de votre entreprise individuelle et en demander un nouveau.
Vous devez donc vous réinscrire auprès du KBO. Lorsque votre numéro de TVA est en cours de demande, il est possible d'émettre déjà des factures. Vous mentionnez alors ‘au fait numéro dans la demande’ sur votre facture.
Combien coûte le passage d'une entreprise individuelle à une SARL ?
Le passage à une société à responsabilité limitée entraîne divers coûts, notamment :
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Frais de notaire pour la constitution de la société et la rédaction des statuts. Cela varie entre 1 000 et 1 500 euros.
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Frais d'inscription à l'guichet d'entreprises. Il s'agit d'un coût unique de 109 euros.
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Coûts pour l'accompagnement fiscal et comptable. Cela varie fortement d'une entreprise à l'autre, comptez entre 1 000 euros et 2 500 par an.
Le coût total du passage à une BV varie généralement entre 2 000 € et 5 000 €, en fonction de la complexité et de l'accompagnement.
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